Inleiding | Begroting 2018

In dit hoofdstuk lichten wij de mutaties ten opzichte van de Perspectiefnota 2018-2021 toe. Het zijn actualisaties binnen de verschillende beleidsterreinen. Deze mutaties zijn niet verwerkt op de programmabladen, omdat de lopende begroting hier niet op wordt aangepast.

Actualisatie Programmabegroting 2017-2021		bedragen x € 1.000
Programma	Omschrijving	2017
1	Exposeum	450 V
2	Thuisondersteuning - cliënten	580 V
2	Thuisondersteuning - mantelzorgers	70 V
2	Sociale teams	475 N
3	Begeleiding	1.100 N
3	Thuisondersteuning	300 N
3	Beschermd wonen	745 V
3	Dotatie reserve Beschermd wonen	745 N
3	Maatschappelijke opvang	200 N
3	Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang	200 V
3	Vrouwenopvang	125 N
3	Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang	125 V
3	Maatwerkvoorzieningen Jeugd	300 V
3	Werkkracht Ede	550 N
3	Permar	326 N
4	Parkeren - stimuleringsbudget	97 V
4	Parkeren	207 N
4	Onttrekking reserve Parkeren	207 V
4	Retailvisie	185 V
5	Skaeve Huse	125 V
5	Achterblijven inkomsten leges bestemmingsplanwijzigingen	180 N
5	Afval	380 V
5	Dotatie reserve Afval	380 N
5	MPG lite 2017	pm
6	Project Domus + Batelaar	83 N
6	Vergoeden gaslek	60 N
6	VGGM	pm
7	Regulier onderhoud groen en reiniging openbare ruimte	200 N
7	Vervallen reclame inkomsten	150 N
7	Wegen	180 V
7	Bestrijding Eikenprocessierups en Japanse duizendknoop	100 N
7	Natuurbegraven	140 V
7	Dotatie reserve begraven	140 N
7	Diversen riolering	1.165 N
7	Onttrekking voorziening riool	1.165 V
8	Organisatie - ontwikkeling en opleiding	pm
8	Verkoop en sloop voormalig schoolgebouw Bennekom	0
8	Incidentele verkopen	440 V
8	Stelpost onderuitputting	1.250 N
8	Onvoorzien	100 V
	Totaal	2.247 N

In de Actualisatie 2017 zijn drie onderwerpen benoemd die financieel doorwerken naar volgende jaren. Na besluitvorming over deze begroting worden de structurele effecten betrokken bij de Perspectiefnota 2019-2022. Het gaat om:

Domus + Batelaar, in 2018 voor een bedrag van € 22.000.
Onderhoud openbare ruimte / Samenwerkbedrijf, voor 2018 € 200.000.
Verbouwing Burgerzaken, tekort op eerder beschikbaar gesteld krediet van € 190.000. Bij afronding van de investering in 2018 leidt dit in 2019 tot hogere kapitaallasten.