Taakveld - Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
01 Bestuur | 3.792 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | ||||
08 Bestuur en Organisatie | 3.792 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | ||||
010 Mutaties reserves | 29.978 | -31.972 | 46.887 | -46.392 | 43.657 | -53.470 | 24.654 | -17.468 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 272 | -744 | 271 | -745 | 271 | -528 | 270 | -283 |
02 Preventieve ondersteuning | 183 | -1.090 | 183 | -607 | 183 | -75 | 183 | -53 |
03 Individuele ondersteuning | 740 | -523 | 1.976 | -461 | 2.146 | -311 | 2.146 | -11 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 108 | -1.671 | 108 | -356 | 108 | -356 | 108 | -356 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 13.398 | -10.372 | 27.988 | -30.596 | 24.465 | -41.959 | 4.498 | -5.319 |
06 Veiligheid | 67 | 13 | 56 | 13 | 124 | 13 | 124 | 13 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.664 | -882 | 2.319 | -1.763 | 2.284 | -858 | 2.159 | -843 |
08 Bestuur en Organisatie | 12.546 | -16.703 | 13.986 | -11.876 | 14.076 | -9.396 | 15.166 | -10.617 |
02 Burgerzaken | 2.161 | -2.005 | 2.061 | -2.005 | 2.061 | -2.005 | 2.051 | -2.005 |
08 Bestuur en Organisatie | 2.161 | -2.005 | 2.061 | -2.005 | 2.061 | -2.005 | 2.051 | -2.005 |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.590 | -3.070 | 2.700 | -3.213 | 2.686 | -3.213 | 3.527 | -3.213 |
08 Bestuur en Organisatie | 2.590 | -3.070 | 2.700 | -3.213 | 2.686 | -3.213 | 3.527 | -3.213 |
04 Overhead | 31.332 | -3.298 | 30.188 | -3.298 | 30.218 | -3.298 | 29.434 | -3.298 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 489 | -60 | 520 | -60 | 520 | -60 | 520 | -60 |
08 Bestuur en Organisatie | 30.843 | -3.239 | 29.668 | -3.239 | 29.697 | -3.239 | 28.914 | -3.239 |
05 Treasury | 1.749 | -7.434 | 1.589 | -7.057 | 875 | -6.032 | -989 | -3.595 |
08 Bestuur en Organisatie | 1.749 | -7.434 | 1.589 | -7.057 | 875 | -6.032 | -989 | -3.595 |
061 OZB woningen | 1.193 | -12.568 | 1.193 | -13.318 | 1.193 | -13.318 | 1.193 | -13.318 |
08 Bestuur en Organisatie | 1.193 | -12.568 | 1.193 | -13.318 | 1.193 | -13.318 | 1.193 | -13.318 |
062 OZB niet- woningen | 232 | -10.039 | 232 | -10.039 | 232 | -10.039 | 232 | -10.039 |
08 Bestuur en Organisatie | 232 | -10.039 | 232 | -10.039 | 232 | -10.039 | 232 | -10.039 |
063 Parkeerbelasting | -459 | -459 | -459 | -459 | ||||
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | -459 | -459 | -459 | -459 | ||||
064 Belastingen overig | 603 | -9.251 | 603 | -9.251 | 603 | -9.251 | 603 | -9.251 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 461 | -248 | 461 | -248 | 461 | -248 | 461 | -248 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 77 | -535 | 77 | -535 | 77 | -535 | 77 | -535 |
08 Bestuur en Organisatie | 66 | -8.468 | 66 | -8.468 | 66 | -8.468 | 66 | -8.468 |
07 Alg.uitkering en ov.uitker.gem.fonds | 3 | -173.681 | 3 | -174.436 | 3 | -176.054 | 3 | -178.926 |
06 Veiligheid | -980 | 0 | 0 | 0 | ||||
08 Bestuur en Organisatie | 3 | -172.701 | 3 | -174.436 | 3 | -176.054 | 3 | -178.926 |
08 Overige baten en lasten | 5.674 | 172 | 7.224 | -352 | 7.800 | -802 | 10.680 | -1.303 |
08 Bestuur en Organisatie | 5.674 | 172 | 7.224 | -352 | 7.800 | -802 | 10.680 | -1.303 |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 6.448 | -6 | 6.474 | -6 | 6.416 | -6 | 6.430 | -6 |
06 Veiligheid | 6.448 | -6 | 6.474 | -6 | 6.416 | -6 | 6.430 | -6 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 Openbare orde en veiligheid | 5.407 | -660 | 3.989 | -240 | 3.409 | -256 | 3.367 | -256 |
06 Veiligheid | 5.407 | -660 | 3.989 | -240 | 3.409 | -256 | 3.367 | -256 |
21 Verkeer en vervoer | 13.090 | -577 | 15.237 | -577 | 14.326 | -577 | 14.798 | -577 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 1.974 | -5 | 2.362 | -5 | 2.163 | -5 | 2.223 | -5 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.117 | -572 | 12.875 | -572 | 12.164 | -572 | 12.574 | -572 |
22 Parkeren | 727 | -1.117 | 736 | -1.117 | 808 | -1.117 | 797 | -1.117 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 727 | -1.117 | 736 | -1.117 | 808 | -1.117 | 797 | -1.117 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 Economische ontwikkeling | 2.195 | 1.123 | 1.249 | 1.246 | ||||
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 1.916 | 875 | 1.001 | 998 | ||||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 279 | 248 | 248 | 248 | ||||
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.769 | -12.966 | 14.125 | -13.532 | 13.559 | -12.966 | 7.166 | -6.573 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 13.769 | -12.966 | 14.125 | -13.532 | 13.559 | -12.966 | 7.166 | -6.573 |
Taakveld - Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 160 | -23 | 110 | -23 | 110 | -23 | 110 | -23 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 160 | -23 | 110 | -23 | 110 | -23 | 110 | -23 |
34 Economische promotie | 13 | -1.277 | 13 | -1.277 | 13 | -1.277 | 13 | -1.277 |
08 Bestuur en Organisatie | 13 | -1.277 | 13 | -1.277 | 13 | -1.277 | 13 | -1.277 |
42 Onderwijshuisvesting | 5.989 | -86 | 6.513 | -86 | 6.523 | -86 | 6.631 | -86 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.530 | 6.053 | 6.061 | 6.169 | ||||
08 Bestuur en Organisatie | 459 | -86 | 460 | -86 | 462 | -86 | 462 | -86 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.814 | -3.526 | 6.784 | -3.526 | 6.854 | -3.526 | 6.547 | -3.219 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||
02 Preventieve ondersteuning | 3.826 | -2.642 | 3.796 | -2.642 | 3.866 | -2.642 | 3.560 | -2.335 |
03 Individuele ondersteuning | 2.633 | -884 | 2.633 | -884 | 2.633 | -884 | 2.633 | -884 |
51 Sportbeleid en activering | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | ||||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | ||||
52 Sportaccommodaties | 7.144 | -1.623 | 7.729 | -1.974 | 7.901 | -1.974 | 7.204 | -1.974 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.275 | -257 | 5.475 | -257 | 5.688 | -257 | 5.674 | -892 |
08 Bestuur en Organisatie | 1.868 | -1.366 | 2.253 | -1.716 | 2.213 | -1.716 | 1.531 | -1.082 |
53 Cultuurpresentatie, productie en part | 5.388 | -730 | 4.614 | -730 | 4.768 | -730 | 4.523 | -730 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.091 | 3.660 | 3.814 | 3.569 | ||||
08 Bestuur en Organisatie | 1.297 | -730 | 954 | -730 | 954 | -730 | 954 | -730 |
54 Musea | 862 | 851 | 841 | 841 | ||||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 862 | 851 | 841 | 841 | ||||
55 Cultureel erfgoed | 426 | -89 | 413 | -89 | 402 | -89 | 402 | -89 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 418 | -81 | 405 | -81 | 394 | -81 | 394 | -81 |
08 Bestuur en Organisatie | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 | -8 |
56 Media | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | ||||
01 Maatschappelijke voorzieningen | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | ||||
57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | 6.308 | -456 | 6.150 | -392 | 6.158 | -392 | 6.155 | -392 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 317 | -64 | 299 | 0 | 322 | 0 | 319 | 0 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 5.791 | -380 | 5.651 | -380 | 5.637 | -380 | 5.635 | -380 |
08 Bestuur en Organisatie | 19 | -12 | 19 | -12 | 19 | -12 | 19 | -12 |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.495 | -1.132 | 12.181 | -1.152 | 11.731 | -1.152 | 11.658 | -1.152 |
02 Preventieve ondersteuning | 13.009 | -693 | 11.674 | -693 | 11.223 | -693 | 11.151 | -693 |
08 Bestuur en Organisatie | 486 | -439 | 507 | -459 | 508 | -459 | 508 | -459 |
99 Afgesl.nummers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 Wijkteams | 6.735 | -22 | 6.573 | -22 | 5.766 | -22 | 5.766 | -22 |
02 Preventieve ondersteuning | 6.735 | -22 | 6.573 | -22 | 5.766 | -22 | 5.766 | -22 |
63 Inkomensregelingen | 28.562 | -20.503 | 27.305 | -20.503 | 27.268 | -20.503 | 27.269 | -20.503 |
03 Individuele ondersteuning | 28.102 | -20.503 | 26.844 | -20.503 | 26.806 | -20.503 | 26.806 | -20.503 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
07 Kwaliteit leefomgeving | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
64 Begeleide participatie | 10.063 | 10.133 | 9.387 | 9.537 | ||||
03 Individuele ondersteuning | 10.063 | 10.133 | 9.387 | 9.537 | ||||
65 Arbeidsparticipatie | 5.451 | -51 | 4.274 | -66 | 4.137 | -26 | 4.350 | -26 |
03 Individuele ondersteuning | 5.451 | -51 | 4.274 | -66 | 4.137 | -26 | 4.350 | -26 |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.557 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | ||||
03 Individuele ondersteuning | 2.557 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | ||||
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 17.244 | -1.053 | 17.607 | -1.053 | 17.756 | -1.053 | 17.741 | -1.053 |
03 Individuele ondersteuning | 17.244 | -1.053 | 17.607 | -1.053 | 17.756 | -1.053 | 17.741 | -1.053 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.271 | 16.227 | 16.226 | 16.226 | ||||
03 Individuele ondersteuning | 17.271 | 16.227 | 16.226 | 16.226 | ||||
Taakveld - Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 23.839 | -1.238 | 23.194 | -1.188 | 22.947 | -1.188 | 22.947 | -1.188 |
02 Preventieve ondersteuning | 1.143 | 1.143 | 1.068 | 1.068 | ||||
03 Individuele ondersteuning | 22.623 | -1.164 | 21.977 | -1.114 | 21.805 | -1.114 | 21.805 | -1.114 |
08 Bestuur en Organisatie | 74 | -74 | 74 | -74 | 74 | -74 | 74 | -74 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 6.355 | 6.373 | 6.529 | 6.653 | ||||
03 Individuele ondersteuning | 6.355 | 6.373 | 6.529 | 6.653 | ||||
71 Volksgezondheid | 3.793 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | ||||
02 Preventieve ondersteuning | 3.793 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | ||||
72 Riolering | 12.442 | -11.090 | 12.492 | -11.299 | 12.589 | -11.520 | 12.330 | -11.207 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 12.442 | -11.090 | 12.492 | -11.299 | 12.589 | -11.520 | 12.330 | -11.207 |
73 Afval | 10.460 | -11.400 | 10.517 | -10.900 | 10.473 | -10.900 | 10.514 | -10.900 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 10.460 | -11.400 | 10.517 | -10.900 | 10.473 | -10.900 | 10.514 | -10.900 |
74 Milieubeheer | 1.626 | 609 | 607 | 607 | ||||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.626 | 609 | 607 | 607 | ||||
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.189 | -1.120 | 1.178 | -1.120 | 1.196 | -1.120 | 1.193 | -1.120 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.172 | -1.120 | 1.161 | -1.120 | 1.178 | -1.120 | 1.178 | -1.120 |
08 Bestuur en Organisatie | 18 | 17 | 17 | 15 | ||||
81 Ruimtelijke ordening | 10.685 | -9.654 | 31.594 | -23.384 | 42.969 | -23.306 | 6.452 | -633 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 10.424 | -9.654 | 31.339 | -23.384 | 42.718 | -23.306 | 6.206 | -633 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 261 | 255 | 251 | 246 | ||||
82 Grondexploitatie (niet-bedrijfvenster) | 45.777 | -46.370 | 26.402 | -28.301 | 18.376 | -17.062 | 25.914 | -27.798 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 45.777 | -46.370 | 26.402 | -28.301 | 18.376 | -17.062 | 25.914 | -27.798 |
83 Wonen en bouwen | 7.551 | -3.135 | 7.063 | -3.113 | 7.099 | -3.132 | 6.948 | -3.152 |
04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 6.691 | -3.090 | 6.172 | -3.068 | 6.179 | -3.087 | 6.028 | -3.107 |
08 Bestuur en Organisatie | 857 | -45 | 888 | -45 | 916 | -45 | 917 | -45 |
Eindtotaal | 383.509 | -383.509 | 395.489 | -395.489 | 391.944 | -391.944 | 337.947 | -337.947 |