Wat gaat het kosten
Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.
bedragen x € 1.000
Onderhoud in exploitatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Wegen | 3.218 | 4.605 | 3.698 | 3.698 |
Dotatie/onttrekking reserve groot onderhoud | 479 | -907 | ||
Technische installaties | 113 | 113 | 113 | 113 |
Groen en bomen | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
Bos en natuur | 340 | 340 | 340 | 340 |
Speelvoorzieningen | 183 | 183 | 183 | 183 |
Riolering | 2.023 | 2.060 | 2.345 | 2.137 |
Dotatie/onttrekking voorziening Riolering (gedeelte vervanging) | 5.295 | 5.295 | 5.295 | 5.295 |
Oppervlakte water | 393 | 393 | 393 | 393 |
Openbare verlichting | 148 | 148 | 148 | 148 |
Civiele kunstwerken | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gemeentelijk wagenpark | 66 | 66 | 66 | 66 |
Begraafplaatsen (alle onderhoud zit in exploitatie) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Gemeentelijk vastgoed | 1.050 | 990 | 990 | 990 |
Jaarlijkse dotatie voorziening gem. vastgoed tbv groot onderhoud | 770 | 770 | 770 | 770 |
Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaal goederen | 15.257 | 15.235 | 15.520 | 15.312 |
De onderstaande reserve en voorzieningen zijn beschikbaar.
bedragen x € 1.000
Stand per 31-12 | Meerjarenprognose 2017 - 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
V147 | Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 1.837 | 1.628 | 1.013 | 837 | 1.607 |
V162 | Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 36.958 | 37.379 | 30.057 | 27.812 | 26.249 |
R416 | Reserve begraven | 427 | 291 | 166 | 23 | 0 |
R417 | Reserve groot onderhoud openbare ruimte | 703 | 1.183 | 276 | 276 | 276 |
Totaal | 39.925 | 40.481 | 31.512 | 28.948 | 28.132 | |
Toelichting op de reserve en voorziening
Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden de jaarlijkse voor en nadelen op het product riolering via deze voorziening verrekend (egalisatie).
De stand van de voorziening riolering is inclusief de opgelegde precariobelasting aan Vitens.
Reserve begraven
De reserve begraven wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). De eenmalige onderhoudskosten die voortkomen uit het exploitatieplan Begraven worden op deze manier gedekt uit de reserve.
In het exploitatieplan Begraven is gekozen voor een beleidsvariant waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten en de opbrengsten niet worden geïndexeerd. Zo wordt het surplus van de reserve Begraven ‘opgegeten’. Voortzetting van het beleid tot in 2021 leidt tot een negatieve reserve. Via de nota Reserves en voorzieningen heeft u aangegeven dit niet toe te staan. In 2018 wordt het beheer- en exploitatieplan geëvalueerd en geactualiseerd. Vooruitlopend hierop hebben wij de omvang van de reserve op nul gehouden eind 2021.
Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van het groot onderhoud in de openbare ruimte. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als de verwachting is dat er in enig jaar meer of minder wordt uitgegeven, wordt het verschil verrekend met deze reserve.